1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 132 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Impuesto 320445,3664 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo logística Razón Social GEO LOGISTICA S.P.A. R.U.T. 76.484.151-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Geo logística Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 8 Unidad Internacional Renovación licencias Adobe Acrobat Pro DC, n° contrato C181DE6F8BB5DB6E860A Renovación licencias Adobe Acrobat Pro DC, n° contrato C181DE6F8BB5DB6E860A $ 210.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.552 $ 1.686.555

Total Neto	$ 1.686.555
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 320.445
TOTAL OC	$ 2.007.000