1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-115-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Notebook Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Impuesto 350,0674 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP LENOVO NTP P51 UNIDAD 1   (1521363) LAPTOP LENOVO NTP P51 UNIDAD 1523364 (1521363) LAPTOP LENOVO NTP P51 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.848,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.848,00 US$ 1.848,00

Total Neto	US$ 1.848,00
Descuento	US$ 5,54
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 350,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.192,53