1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-117-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Trimestral Equipos Aires Acondicionados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-38-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 4342,83 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad no definida   Mantención Trimestral a Equipos de Aire Acondicionado, en este caso sólo se realizó la mantención de 5 (cinco) equipos, generando un menor gasto a dicho programa, en las dependencias de Amunategui N° 139, piso 7°. $ 22.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.857 $ 22.857

Total Neto	$ 22.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.343
TOTAL OC	$ 27.200