1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-121-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PAPELEROS PARA PROGRAMA DESARROLLO LOGISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 5396 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 4   (155789) PAPELERO D´ACQUA CUADRADO A INOX 5 lt 155789 (155789) PAPELERO D´ACQUA CUADRADO A INOX 5 lt ; Código: 31843-4;Región : RM $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400

Total Neto	$ 28.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.396
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.796