1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-130-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. Telefonía e Internet Móvil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 167096,07 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida   Servicio de Telefonía Móvil e internet, para el Programa de Desarrollo Logistico. * Orden de compra correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre del año 2015 Se pagará de acuerdo a facturación mensual. $ 879.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.453 $ 879.453

Total Neto	$ 879.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.096
TOTAL OC	$ 1.046.549