1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-148-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MLR70 Ticket: 6052105552194C1 Ruta: Santiago/ Iquique/ Santiago Observación: Ida:20-11-2014 Regreso:21-11-2014   $ 182.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.465 $ 182.465 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MLR70 Ticket: 6052105552194C2 Ruta: Santiago/ Iquique/ Santiago Observación: Ida:20-11-2014 Regreso:21-11-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 182.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 182.465