1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-151-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO PROGRAMA DESARROLLO LOGISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 4748,2596 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimont Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR R.U.T. 8.758.031-8 Sucursal Dimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111503 Bandejas de correspondencia 15   (436658) BANDEJA ESCRITORIO HAND SIMPLE REJILLA METALICA NEGRA UNIDAD 437359 (436658) BANDEJA ESCRITORIO HAND SIMPLE REJILLA METALICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.735 $ 15.735 14111531 Libros o cuadernos de registro 15   (735564) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO CLASICO 100HJS COLORES UNIDAD 735564 (735564) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO CLASICO 100HJS COLORES UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.585 $ 9.585

Total Neto	$ 25.320
Descuento	$ 329
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.748
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.739