1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-151-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción de Eventos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 6376187,01 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTG LTDA. Razón Social VTG ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.326.536-6 Sucursal VTG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES 1010005 (993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(79) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(55) ;SERVICIO POR $ 100.000(330) $ 33.558.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.558.879 $ 33.558.879

Total Neto	$ 33.558.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.376.187
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.935.066