1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-170-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE CUADERNILLOS PARA PROGRAMA DESARROLLO LOGISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 271433,24 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Sebastian Farias Reszczynski Razón Social PABLO SEBASTIAN FARIAS RESZCZYNSKI R.U.T. 13.368.432-8 Sucursal Pablo Sebastian Farias Reszczynski Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 27473   (821471) CUADERNILLO - 21,1 X 28,1 CM PAPEL COUCHÉ OPACO 130GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 826949 (821471) CUADERNILLO - 21,1 X 28,1 CM PAPEL COUCHÉ OPACO 130GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.596 $ 1.428.596

Total Neto	$ 1.428.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.433
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.700.029