1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-179-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Sillas Operativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 40344,277 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-26-LP09 Sillas 2   (895246) SILLA OPERATIVA LB INTERGROUPE YOUNICO 3171 904711 (895246) SILLA OPERATIVA LB INTERGROUPE YOUNICO 3171 ; Código: YOUNICO 3171;Región : RM $ 111.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.514 $ 223.514

Total Neto	$ 223.514
Descuento	$ 11.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.344
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 252.682