1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-29-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención mensual del proyecto Guía buenas practicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Funtes y Asociados Limitada Razón Social FUENTES & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.440.000-3 Sucursal Funtes y Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 2239-3-LP15 Servicios de diseno de sitio Web 2   (1155022 )DISENADOR GRÁFICO - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178022 (1155022) DISENADOR GRÁFICO - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,9000 UF 0,9000 0 2239-3-LP15   18   (1155048 )INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178048 (1155048) INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,0000 UF 9,0000

Total Neto	UF 9,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 9,9000

Justificación de exención de impuesto