1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN ID 711-19-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-19-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 7 Comuna Santiago Impuesto 968749,96 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SERVICIO DE VIGILACIA Y SEGURIDAD ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (SERVICIOS 2023) SERVICIO DE VIGILACIA Y SEGURIDAD ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (SERVICIOS 2023) $ 5.098.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.098.684 $ 5.098.684

Total Neto	$ 5.098.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.750
TOTAL OC	$ 6.067.434