1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-32-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CURSO PROBIDAD Y TRANSPARENCIA 3 FUNCIONARIOS PROGRAMA DESARROLLO LOGISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECUM S.A. Razón Social CECUM S A R.U.T. 96.940.980-1 Sucursal CECUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Educación de Empleados 3   (850159) CAPACITACION 0 FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO VALOR POR ALUMNO 858162 (850159) CAPACITACION 0 FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO VALOR POR ALUMNO; Código: 000;Región : RM $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto