1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios Instalaciones sanitarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-20-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 5,89 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANO Razón Social MANO STUDIO DESIGN LIMITADA. R.U.T. 76.184.855-0 Sucursal MANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Instalaciones sanitarias, Canalización nueva en cobre de agua caliente y 2 by pass, Provisión e instalación de llaves de paso.   UF 31,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 31,0000 UF 31,0000

Total Neto	UF 31,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,8900
TOTAL OC	UF 36,8900