1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 711-1-LR20 CONTRATO ASEO INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 7 Comuna Santiago Impuesto 793329,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASI retail ltda. Razón Social ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INTEGRALES ASI RETAIL R.U.T. 76.054.641-0 Sucursal ASI retail ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 4.175.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.175.420 $ 4.175.420

Total Neto	$ 4.175.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.330
TOTAL OC	$ 4.968.750