1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 577289-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577289-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 160 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 7 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resolutiva SpA Razón Social Resolutiva SpA R.U.T. 76.601.842-4 Sucursal Resolutiva SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141501 Análisis de mercado 1 Unidad Análisis del Mercado de Seguros en Transp. terrestre de cargas Factura exenta de IVA $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 15.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000.000

Justificación de exención de impuesto