1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-61-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CANDADOS PARA NOTEBOOK PARA PROGRAMA LOGISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Maritimo Portuario Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 21,85 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 5   (185009) CABLE DE SEGURIDAD KENSINGTON K64068F UNIDAD 185009 (185009) CABLE DE SEGURIDAD KENSINGTON K64068F UNIDAD ; Código: ;Región : RM US$ 23,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 115,00 US$ 115,00

Total Neto	US$ 115,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 136,85