1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Integral PDL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 296688,04 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo Integral de las Dependencias en la Subsecretaría de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato. a partir del 28 de Noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016.Monto asociado a aseo realizado en PDL Servicio de Aseo Integral de las Dependencias en la Subsecretaría de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato. a partir del 28 de Noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016. Monto asociado a aseo realizado en PDL $ 1.561.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.516 $ 1.561.516

Total Neto	$ 1.561.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.688
TOTAL OC	$ 1.858.204