1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-78-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Integral PDL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 1243964,2 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo Integral de las Dependencias en la Subsecretaría de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato. a partir del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. Monto asociado a aseo realizado en PDL Servicio de Aseo Integral de las Dependencias en la Subsecretaría de Transportes y sus Programas Dependientes, vigencia del contrato. a partir del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. Monto asociado a aseo realizado en PDL $ 6.547.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.547.180 $ 6.547.180

Total Neto	$ 6.547.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.243.964
TOTAL OC	$ 7.791.144