1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-79-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 154 Usuario SIGFE Jorge Rodolfo Ruiz Ortega Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 4164 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 15   (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.915 $ 21.915

Total Neto	$ 21.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.164
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.079