1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-82-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio complementario para la Digitalización, Indexación e integración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 165 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 1091,11 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMTEC Razón Social EMTEC CHILE S.A. R.U.T. 76.058.349-9 Sucursal EMTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865 (1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(5800) ; SERVICIO POR US$0,01(70) US$ 5.800,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.800,70 US$ 5.800,70

Total Neto	US$ 5.800,70
Descuento	US$ 58,01
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.091,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.833,80