Orden de Compra. Nº577289-85-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577289-85-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170
Usuario SIGFE Jorge Rodolfo Ruiz Ortega
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Facturación Amunátegui 139
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3i Capacitacion
Razón Social TRES I CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 76.490.460-5
Sucursal 3i Capacitacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia2 (1630254 )CURSO GENERAL - INTRODUCCIÓN A R PARA CIENCIAS SOCIALES VALOR POR ALUMNO 1632254(1630254) CURSO GENERAL - INTRODUCCIÓN A R PARA CIENCIAS SOCIALES VALOR POR ALUMNO; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000
Total Neto $ 472.000
Descuento $ 47.200
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 424.800

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por “La aceptación de la OC es una declaración de que al proveedor no le aplican las prohibic del art 4 Ley 19886; arts 8 N°2 y 10 Ley 20393; inc 2 art 26 lt d, DL 211”.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.