1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577289-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION 500 FOLLETOS TIPO DIPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.740-k Dirección de Facturación Amunátegui 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 62130 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica villar Razón Social PATRICIO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 10.022.685-5 Sucursal grafica villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad no definida     $ 327.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 327.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.130
TOTAL OC	$ 389.130