Orden de Compra. Nº577289-98-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Transportes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577289-98-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Desarrollo Logístico
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195
Usuario SIGFE Jorge Rodolfo Ruiz Ortega
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Transportes
R.U.T. 61.979.740-k
Dirección de Facturación Amunátegui 139
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICFUTURO
Razón Social SOC DE CONSULTORIAS Y CAPACITACION MENDEZ Y MONTAB
R.U.T. 77.594.120-0
Sucursal ICFUTURO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia2 (1528117 )CURSO GENERAL - COACHING EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1529996(1528117) CURSO GENERAL - COACHING EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.046 $ 92.046
Total Neto $ 92.046
Descuento $ 1.381
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.665

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por “Las exenciones del IVA pueden ser clasificadas en personales y reales, y están contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, Decreto Ley Nº 825”

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.