1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-114-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Soporte para Proyector Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 21,6828 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Factura La factura debe ir a nombre de: Subsidio Nacional al Transporte Público RUT: 61.979.750-7 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Convenios Marco Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Convenios Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111802 Soportes de televisión 2   (196559) SOPORTE AVISION DE TECHO PARA PROYECTOR 196559 (196559) SOPORTE AVISION DE TECHO PARA PROYECTOR ; Código: ;Región : RM US$ 57,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 114,12 US$ 114,12

Total Neto	US$ 114,12
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 135,80