1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-131-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Enlace de Telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 78603 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de factura Razón social: Subsidio Nacional al Transporte Público RUT: 61.979.750-7 Dirección de despacho: Almirante Lorenzo Gotuzzo 124 piso 11, Santiago 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1   (535560) INTERNET FIJA GTD TELESAT S.A DEDICADO FIBRA OPTICA 100 MB /3 MB 509596 (535560) INTERNET FIJA GTD TELESAT S.A DEDICADO FIBRA OPTICA 100 MB /3 MB; Código: 96721280-6;Región : RM $ 413.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.700 $ 413.700

Total Neto	$ 413.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.603
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 492.303