1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-152-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN EN DIARIO AUSTRAL - VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 19633,84 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de factura Razón social: Subsidio Nacional al Transporte Público RUT: 61.979.750-7 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (376247) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE VALDIVIA 378498 (376247) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE VALDIVIA; Código: -;Región : XIV ;SERVICIO POR $ 1,000(3) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(336) $ 103.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.336 $ 103.336

Total Neto	$ 103.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.970