1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 577290-126-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 232 piso 11 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 232 piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Global CURSO: VEHICULOS ELECTRICOS, ALMACENAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CARGA   $ 1.725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.000 $ 1.725.000

Total Neto	$ 1.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.725.000

Justificación de exención de impuesto