1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-155-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-8-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Impuesto 431376 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO Persona a cargo: Cristian Ormeño Vasquez Correo: cormeno@mtt.gob.cl Teléfono: 224213333 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST CHEM MEDIA SPA Razón Social FAST CHEM MEDIA SPA R.U.T. 76.838.615-3 Sucursal FAST CHEM MEDIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202002 Cintas vírgenes 55 Unidad Suministro cintas de respaldo LTO7 Ultrium con etiquetas Suministro cintas de respaldo LTO7 Ultrium con etiquetas $ 41.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270.400 $ 2.270.400

Total Neto	$ 2.270.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.376
TOTAL OC	$ 2.701.776