1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-201-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA RELOJ CONTRO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-44-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 234137,76 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociados Undurraga Impresores Ltda. Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Sucursal Asociados Undurraga Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 12 Unidad servicio por 12 meses, (enero a diciembre de 2015) contrato servicio de arriendo de sistema de control de asistencia para la subsecretaría de Transportes y sus programas dependientes. $ 102.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.304 $ 1.232.304

Total Neto	$ 1.232.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.138
TOTAL OC	$ 1.466.442