1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-216-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO OBRAS MENORES SEREMITT ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-19-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 232, piso 11. santiago Comuna Santiago Impuesto 42,804283 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 232, piso 11. santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vichuquen SpA Razón Social VICHUQUEN SERVICIOS SPA R.U.T. 76.769.358-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vichuquen SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global DIVERSOS TRABAJOS EN OOMM   UF 225,29 UF 0,00 UF 0,00 UF 225,2857 UF 225,2857

Total Neto	UF 225,2857
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 42,8043
TOTAL OC	UF 268,0900