1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-228-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Empavonado de vidrios para DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4187 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 3,382 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 17 Metro Cuadrado Empavonado completo de vidrios   UF 0,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 13,6000 UF 13,6000 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 7 Metro Cuadrado Aseo por Evento   UF 0,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,2000 UF 4,2000

Total Neto	UF 17,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,3820
TOTAL OC	UF 21,1820