1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 648 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139 Santiago Comuna Santiago Impuesto 21,73505 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA R.U.T. 76.820.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Trabajos Según Cotización N° 18. Trabajos Según Cotización N° 18. UF 114,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 114,3950 UF 114,3950

Total Neto	UF 114,3950
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 21,7351
TOTAL OC	UF 136,1301