1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-252-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6338 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 583643,9 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magens ISB Razón Social Magens ISB R.U.T. 76.369.116-0 Sucursal Magens ISB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL LYSOFORM LYSOFORM ARSL ORIGINAL 360ML 12 UNIDADES 98   (1639190) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL LYSOFORM LYSOFORM ARSL ORIGINAL 360ML 12 UNIDADES (1639190) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL LYSOFORM LYSOFORM ARSL ORIGINAL 360ML 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNATEGUI Nº 232. PISO 11. SANTIAGO $ 31.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.071.810 $ 3.071.810

Total Neto	$ 3.071.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 583.644
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.655.455