1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-262-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 577290-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577290-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 4395897 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Smartbricks Technologies SPA Razón Social SMARTBRICKS TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 76.624.489-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Smartbricks Technologies SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Resolución Exenta N° xxxxxx 30 licencias Enterprise o Corporativa (18 meses) $ 23.136.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.136.300 $ 23.136.300

Total Neto	$ 23.136.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.395.897
TOTAL OC	$ 27.532.197