1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-266-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TD FINANCIAMIENTO JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 232 piso 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 232 piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz Razón Social MONICA JACQUELINE BERNALES VERA R.U.T. 9.931.440-0 Sucursal MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 2.962.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.962.500 $ 2.962.500

Total Neto	$ 2.962.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.962.500

Justificación de exención de impuesto