1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Integral -Punta Arenas-DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 114958,0332 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELVIRA MARGOTH Razón Social JOTHA E.I.R.L. R.U.T. 76.464.876-5 Sucursal ELVIRA MARGOTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de aseo integral de las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y Programa Subsidio Nacional Transporte Público en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.042

Total Neto	$ 605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 720.000