1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-329-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales de escritorio para DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 31196 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 20   (1109002 )BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD 1129002 (1109002) BORRADOR JM IMPORT IMANTADO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 41122601 2239-4-LP14 Portaobjetos 20   (1109052 )PORTA PLANOS JM IMPORT PLASTICO EXTENSIBLE NEGRO CON CORREA UNIDAD 1129052 (1109052) PORTA PLANOS JM IMPORT PLASTICO EXTENSIBLE NEGRO CON CORREA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 30   (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704 (1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.030 $ 21.030 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 20   (1356958 )CUCHILLO CARTONERO ARTEL GRANDE CON FRENO X 10 UNIDADES EMPAQUE 1383428 (1356958) CUCHILLO CARTONERO ARTEL GRANDE CON FRENO X 10 UNIDADES EMPAQUE; Código: 50610020 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.920 $ 56.920 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 20   (1108458 )FUNDA DATABANK OFICIO TRANSPARENTE 10 UNIDADES 1128458 (1108458) FUNDA DATABANK OFICIO TRANSPARENTE 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 165.850
Descuento	$ 1.659
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.196
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 195.387