1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-333-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Aviso 15-11-2017 en el Diario de Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 17826,18 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102010) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA 1122010 (1102010) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA ; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 10(2) ; $ 93.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.822 $ 93.822

Total Neto	$ 93.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.826
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.648