1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-334-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Gel desinfectante para DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 8808 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL SUPPLIER Razón Social INDUSTRIAL SUPPLIER SPA R.U.T. 76.086.361-0 Sucursal INDUSTRIAL SUPPLIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   1   (981589 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA 997067 (981589) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA; Código: 543010; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360

Total Neto	$ 46.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.808
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.168