1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-335-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Aviso 15-11-2017 Diario Austral De Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 13690,83 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Diario Austral Temuco Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal El Diario Austral Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102033) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RIOS 1122033 (1102033) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL AUSTRAL DE LOS RIOS ; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 10(5) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) $ 72.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.057 $ 72.057

Total Neto	$ 72.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.691
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.748