1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-348-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra etiqueta impresora termica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 46922 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 1   (1152645 )ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA POLIESTER PLATA 25,4 X 50,8 MM. CAJA 12000 ETIQUETAS 1175198 (1152645) ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA POLIESTER PLATA 25,4 X 50,8 MM. CAJA 12000 ETIQUETAS; Código: 41174-50; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 5.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.922
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 293.882