1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN ID 711-17-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-17-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2892 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 52339,68 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global costo fijo 2 impresoras arrendadas de acuerdo a lo dispuesto en contrato aprobado por medio de resolución exenta N°480, periodo 12 de noviembre de 2021 hasta el 12 de noviembre de 2022 costo fijo 2 impresoras arrendadas de acuerdo a lo dispuesto en contrato aprobado por medio de resolución exenta N°480, periodo 12 de noviembre de 2021 hasta el 12 de noviembre de 2022 $ 275.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.472 $ 275.472

Total Neto	$ 275.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.340
TOTAL OC	$ 327.812