1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-351-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cartucho de tina para DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 58,09 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 5   (1011339 )CARTUCHO DE TINTA HP 72 AMARILLO 1030339 (1011339) CARTUCHO DE TINTA HP 72 AMARILLO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 62,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 312,00 US$ 312,00

Total Neto	US$ 312,00
Descuento	US$ 6,24
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 363,85