1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-37-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LICENCIAS GOOGLEWORKSPACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-24-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 114 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 232 piso 11 Comuna * Impuesto 7663,865546203 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 232 piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orión 2000 S.A. Razón Social ORION 2000 SPA R.U.T. 96.899.890-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orión 2000 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232310 Software de administración de metadatos 1 Global OC por 3° año de licenciamiento. OC por 3° año de licenciamiento. US$ 40.336,13 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 40.336,13 US$ 40.336,13

Total Neto	US$ 40.336,13
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.663,87
TOTAL OC	US$ 48.000,00