1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-394-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 49 Botella La Subsecretaría de Transportes y sus Programas Presupuestarios requiere contar con un Contrato de Suministro para proveer el servicio de arriendo y aprovisionamiento de agua purificada para la Subsecretaría de Transportes y Programas dependientes, de ac 49 BOTELLONES QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS N° 24076, 24293 Y 24685, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 78.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
TOTAL OC	$ 93.296