1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-41-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Renovación de Contrarto Servicio de Aseo-DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 529803,02468 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes Renovación de Contrato Servicio de Aseo integral de las dependencias de la Subsecretaría de Transportes, según Resolución Exenta N° 1380 de fecha 27 de noviembre de 2015, cuya vigencia es del 28 de noviembre al 31 de marzo de 2016.   $ 697.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.436 $ 2.788.437

Total Neto	$ 2.788.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.803
TOTAL OC	$ 3.318.240