1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-458-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Impuesto 155066,6 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geo logística Razón Social GEO LOGISTICA S.P.A. R.U.T. 76.484.151-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Geo logística Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida Renovación 1 licencia Adobe Creative Pro, n° de contrato AB02049900182CCL Renovación 1 licencia Adobe Creative Pro, n° de contrato AB02049900182CCL $ 816.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.140 $ 816.140

Total Neto	$ 816.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.067
TOTAL OC	$ 971.207