1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-477-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra LICITACION 577290-10-LE23-LICENCIAS DEVEXPRESS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577290-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10739 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago Comuna Santiago Impuesto 1566360 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrotek Chile Razón Social ACROTEK CHILE COMERCIAL S.A. R.U.T. 76.006.362-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acrotek Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEVEXPRESS UNIVERSAL 3 licencias DevExpress Universal $ 8.244.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244.000 $ 8.244.000

Total Neto	$ 8.244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.566.360
TOTAL OC	$ 9.810.360