1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento y Soporte Monday Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577290-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 32 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui 139. Santiago Comuna * Impuesto 674587,21 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Smartbricks Technologies SPA Razón Social SMARTBRICKS TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 76.624.489-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Smartbricks Technologies SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN PROYECTO MONDAY. RESOLUCIÓN EXENTA N° 613 DE FECHA 10-12-2024   $ 3.550.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550.459 $ 3.550.459

Total Neto	$ 3.550.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.587
TOTAL OC	$ 4.225.046